Unternehmenssteuern im Jahr 2022:Ihre Checkliste für eine straffreie Steuersaison [Wichtige Daten enthalten]

Jedes Unternehmen ist einzigartig, ebenso seine Steuersituation.

Dies lässt nicht nur viel Spielraum für unterschiedliche Steuerstrategien in allen Unternehmen, sondern bedeutet auch, dass die meisten Geschäftsinhaber unsicher sind, wo sie anfangen sollen.

Sicher ist, dass jedes Unternehmen zwei Dinge tun kann, um in Sachen Steuern erfolgreich zu sein:

1. Sei pünktlich
2. Sei organisiert

Sobald Sie sich diese beiden Mentalitäten zu eigen gemacht haben, gibt es umsetzbare Schritte, die Sie unternehmen können, um Strafen und Gebühren zu vermeiden und sich davon abzuhalten, jedes Jahr zu viel Zeit, Geld und Ressourcen für die Vorbereitung und Einreichung Ihrer Steuern aufzuwenden.

Ihre Schritt-für-Schritt-Checkliste zur Eroberung der Unternehmenssteuergesetze

Wenn es um Steuern geht, bedeutet Perfektion Pünktlichkeit.

Während es verlockend ist, sich in die Welt der Senkung Ihrer Steuerschuld durch Abzüge und Gutschriften einzumischen, ist der wahre Grund, warum die meisten kleinen Unternehmen jedes Jahr zu viel Steuern zahlen, der, dass sie ihre Steuerfristen versäumen.

Unternehmen, die mit Steuern im Rückstand sind, müssen mit finanziell lähmenden Strafen, Gebühren und Zinsen rechnen.

Befolgen Sie diese Schritte, um eine Strategie rund um Ihre wichtigsten Steuerdaten zu entwickeln und Ihre Steuerschuld zu senken:

1. Kennen Sie Ihre Abgabetermine.

Dies wird aus einem bestimmten Grund zuerst aufgeführt – Sie müssen Ihre Fristen kennen, um sie einzuhalten. Sie können diese Infografik verwenden, um mit der Erstellung Ihres eigenen grundlegenden Steuerkalenders zu beginnen und zu vermeiden, dass Sie mehr bezahlen, als Sie müssen.

Fügen Sie diese Steuererklärungsdaten zu Ihrem Kalender für 2020 hinzu:

Geschäftssteuerfristen 2019 für die Steuererklärung 2019

• Fällig am 16. März 2020: Ursprüngliche Frist für Partnerschaften (Formular 1065) und S Corporations (Formular 1120S).
• Fällig am 15. April 2020: Ursprüngliche Frist für C Corporations (Form 1120) und Einzelpersonen (Form 1040).
• Fällig am 15. Mai 2020: Ursprüngliche Frist für ausgenommene Organisationen (Formular 990).
• Fällig am 15. September 2020: Letzte Frist für Partnerschaften und S Corporations (mit Verlängerung).
• Fällig am 15. Oktober 2020: Letzte Frist für C Corporations und Einzelpersonen (mit Verlängerung).
• Fällig am 16. November 2019: Letzte Frist für ausgenommene Organisationen (mit Verlängerung).

2. Bezahlen Sie Ihre Steuerschuld pünktlich, egal was passiert.

Selbst wenn Sie die Fristverlängerung beantragen, verlängert diese Fristverlängerung nicht Ihre Frist für die Zahlung einer geschuldeten Einkommensteuerschuld.

Wenn Sie Ihre Steuern nicht rechtzeitig zahlen, müssen Sie sowohl die Säumnisstrafe (die Hälfte von 1 % Ihrer unbezahlten Steuern pro Monat) als auch Zinsen (den kurzfristigen Bundessatz plus 3 %), tägliche Aufzinsung.

3. Beantragen Sie im Zweifelsfall die Fristverlängerung.

Es ist sehr selten, dass Ihnen der IRS mehr Zeit schenkt.

Wenn Sie aus irgendeinem Grund befürchten, dass Sie vor Ihrem ursprünglichen Fälligkeitsdatum keine Erklärung zusammenstellen können, beantragen Sie die Verlängerung und nutzen Sie diese Zeit, um sich zu organisieren (siehe unten) oder geben Sie Ihrem Steuerberater alles, was er braucht .

Zusätzlich zu den Strafen und Zinsen, die Sie für Ihre geschuldete Steuerschuld zahlen, gibt es auch eine Strafe für verspätete Einreichung.

Diese Strafe beginnt am Tag nach Ihrem Fälligkeitsdatum und beträgt 5 % bis 25 % Ihrer unbezahlten Einkommenssteuern für jeden Monat, in dem die Einkommenssteuererklärung verspätet ist.

4. Geld zur richtigen Zeit ausgeben.

Ihre Steuererklärung und -verbindlichkeit basieren auf den Einnahmen und Ausgaben Ihres Unternehmens im Laufe Ihres Steuerjahres.

Das heißt, wenn Sie Ihre Steuerschuld für ein bestimmtes Jahr senken möchten, sollten Sie in diesem Jahr steuerlich absetzbare Einkäufe tätigen.

Wenn Sie wissen, wann Ihr Jahresende auf Ihrem Geschäftsjahr basiert, und verstehen, wie/wann Ihr Unternehmen Einnahmen und Ausgaben basierend auf Ihrer Buchhaltungsmethode erkennt, können Sie die Ausgaben entsprechend planen.

Verwalten von Geschäftsinformationen für Steuerzwecke

Pingelig, penibel, besonders:Das sind alles Worte, mit denen Sie den IRS beschreiben können.

Wirklich, Sie können nie genau wissen, in welche Ecken und Winkel sie graben werden, wenn es darum geht, die Finanzen Ihres Unternehmens zu überprüfen.

Im Umgang mit Steuerbehörden kann man nicht zu organisiert sein.

Hier sind einige Möglichkeiten, wie Sie Ihre Geschäftsunterlagen im Vorgriff auf die Fragen des IRS organisieren können:

• Solide Buchhaltung das ganze Jahr über: Das ist der Schlüssel zu einer stressfreien Steuersaison. Wenn Sie Ihrer Buchhaltung das ganze Jahr über die nötige Aufmerksamkeit widmen, sind Steuern viel einfacher. Wenn Sie Ihre Bücher jeden Monat, jedes Quartal oder jedes Jahr abschließen, können Sie die Steuererklärung unterwegs (in Echtzeit mit Ihren Geschäftsaktivitäten) und am Ende Ihres Geschäftsjahres direkt vor Ihrer Steuererklärung planen.
• Getrennte Geschäftsausgaben: Die Nutzung eines Geschäftskontos für persönliche Ausgaben (oder Vermischung) verstößt gegen das Steuerrecht. Der IRS wird mit ziemlicher Sicherheit alle Ausgaben kennzeichnen, die möglicherweise außerhalb des Rahmens liegen, der für Ihr Unternehmen üblich und notwendig ist. Es ist noch schlimmer, diese Ausgaben im Nachhinein zu entwirren, daher ist es am besten für Ihre eigene geistige Gesundheit, diese Transaktionen so abgegrenzt wie möglich zu halten, indem Sie separate Konten verwenden.
• Richtige Unterlagen für die Beantragung von Steuergutschriften und -abzügen: Laut IRS sollten Sie Aufzeichnungen über Ihre Bruttoeinnahmen, Kaufbelege, Ausgabendokumente und Dokumente zur Überprüfung des Vermögens führen. Diese sind alle praktisch, wenn Sie Abzüge für qualifizierende Geschäftsausgaben geltend machen und Steuergutschriften für Ihre Geschäftstätigkeit beantragen.
• Gut organisierte wesentliche Unternehmensinformationen: Es gibt grundlegende Informationen, die Sie über Ihr Unternehmen offenlegen müssen (Gründungsdaten, rechtlicher Name, rechtliche Adresse usw.). Wenn Sie alle wichtigen Steuerinformationen Ihres Unternehmens an einem Ort haben, können Sie bei der Eingabe Ihrer Informationen bei der Einreichung auf dem richtigen Fuß beginnen.
• Kenntnis Ihres Standorts: Zusätzlich zu Ihren steuerlichen Pflichten auf Bundesebene müssen Sie sich auch der Verantwortlichkeiten bewusst sein, die auf den Bundesstaaten basieren, in denen Sie eine steuerliche Verbindung und Auslandsaktivitäten haben. Online-Händler und andere E-Commerce-Unternehmen sollten die bundesstaatlichen Umsatzsteueranforderungen basierend auf den Bundesstaaten, in denen sie ihre Waren verkaufen, versenden oder lagern, besonders im Auge behalten.

Kreuzen Sie alle oben genannten Punkte an und Sie sind in guter Verfassung für ein stressfreies, IRS-auditfreies Gewerbesteuerjahr.