Steuersaison 2022:So bereiten Sie sich auf die kommende Steuersaison vor

Ein Kleinunternehmer hat in der Regel viel zu tun. Von der Verwaltung von Kunden bis hin zu Marketing und Budgets – die Liste ist fast unendlich. Steuern fügen diesem Teller einen großen Brocken hinzu. Und da die Steuerfälligkeitstermine für das Steuerjahr 2021 bevorstehen, werden Steuererklärungsfristen und Steuern selbst zu einer wirklich großen Sache für E-Commerce-Unternehmer, die ihr geschäftiges Leben noch stressiger machen.

Kein Wunder also, dass die Gewerbesteuersaison für Kleinunternehmer genauso wie für Buchhalter eine heiße Zeit ist . Aber gibt es eine Möglichkeit, der Störung der Steuererklärungssaison zu entgehen? Die Antwort ist ja, wenn Sie die Steuererklärungsfrist 2022 für die Vorbereitung des Steuerjahres 2021 mit Bedacht angehen.

Der folgende Artikel umfasst einige grundlegende Aspekte zur Vorbereitung der Steuerpflicht, die E-Commerce-Unternehmen berücksichtigen müssen, während sie sich auf die Steuersaison 2022 vorbereiten, insbesondere:

1. Unternehmenssteuern, die Sie als KMU zahlen müssen

2. Vorbereitung der Steuererklärung in 5 Schritten

3. Fälligkeitstermine für Kleinunternehmensteuer

Lesen Sie bis zum Ende, um eine hilfreiche Tabelle mit allen wichtigen Steuerfristen 2022 für das Steuerjahr 2021 zu finden!

Wie viel Steuern zahlen kleine Unternehmen?

Es ist erwähnenswert, dass Ihre Steuern für kleine Unternehmen unterschiedlich sein können und stark von der Form des Unternehmens abhängen, das Sie betreiben. Aber im Allgemeinen sprechen wir über fünf Arten von Steuern, die für E-Commerce-Unternehmen gelten, wie z. B. die Einkommenssteuer , Selbständigensteuer , Arbeitssteuer , Verbrauchsteuer , und geschätzte Steuer .

Wie wird die Einkommenssteuer eingereicht?

Die Einkommenssteuer ist die Steuer, die Sie auf das Nettoeinkommen zahlen, das Ihr E-Commerce-Geschäft im Laufe des Jahres erzielt hat (es sind die Gesamteinnahmen abzüglich der Ausgaben). Die Einkommenssteuer ist in den meisten Fällen eine Bundessteuer. In einigen Staaten kann die Einkommensteuer für Kleinunternehmen jedoch die lokale staatliche Steuer sein und anstelle der Bundessteuer gezahlt werden. Wenn Sie sich also nicht sicher sind, was für Ihren Staat funktioniert, zögern Sie nicht, sich bei Ihren staatlichen Behörden zu erkundigen, um die Angelegenheit zu klären.

Wie reiche ich die Steuer für selbstständige Erwerbstätigkeit ein?

Wenn wir über Steuern auf Selbständigkeit sprechen, meinen wir normalerweise die Steuern, die Einzelunternehmer, Partner in einer Personengesellschaft und LLC-Eigentümer für Sozialversicherung und Medicare zahlen. Die Selbstständigensteuer richtet sich nach dem Nettoeinkommen des Unternehmens. Es ist eine wichtige Steuer, die die Fristen der Steuersaison 2022 für das Steuerjahr 2021 einhalten muss, da Sie mit ihrer Zahlung Ihren Beitrag zum Sozialversicherungssystem leisten, das Altersleistungen, Invaliditätsleistungen, Hinterbliebenenleistungen und Krankenhausversicherungsleistungen umfasst.

Wie wird Lohnsteuer eingereicht?

Wenn Sie Arbeitnehmer für Ihr Kleinunternehmen haben, sind Sie verpflichtet, die Lohnsteuer zu zahlen. Zu diesen Steuern gehören die Sozialversicherungs- und Medicare-Steuern, die bundesstaatliche Einkommenssteuer und die bundesstaatliche Arbeitslosensteuer. Bitte denken Sie daran, dass es in Ihrer Verantwortung als Unternehmer liegt, diese Steuern von den Gehaltsschecks der Mitarbeiter einzubehalten. Die Sozialversicherungs- und Medicare-Steuern werden sowohl von Arbeitnehmern als auch von Arbeitgebern gezahlt. Und die Arbeitslosensteuern des Bundes sind die Last eines Unternehmers.

Wie wird die Verbrauchssteuer eingereicht?

Wenn Ihr Unternehmen bestimmte Arten von Produkten herstellt oder verkauft, verschiedene Geräte, Einrichtungen und Waren (z. B. Kraftstoff) verwendet oder Zahlungen für bestimmte Dienstleistungen entgegennimmt, liegt es in Ihrer Verantwortung, die Verbrauchssteuern zu zahlen. Es gibt auch Verbrauchssteuern auf Aktivitäten wie Wetten oder Autobahnbenutzung durch Lastwagen.

Wie wird die geschätzte Steuer eingereicht?

Die geschätzte Steuer ist die Steuer, die Sie als Unternehmer das ganze Jahr über vierteljährlich zahlen müssen. Die Sache ist die, dass Sie keine Gehaltsschecks erhalten, wie es Ihre Angestellten tun, und dennoch müssen Sie Einkommenssteuer und Selbständigkeitssteuer von dem Geld einbehalten, das Sie aus Ihrem Unternehmen erhalten. Normalerweise kombiniert das geschätzte Steuerformular für E-Commerce-Unternehmer geschäftliche und persönliche Einnahmen und Steuern. Es ist wichtig, diese Steuer rechtzeitig zu zahlen, da dies zu Strafen des IRS führen kann (und das ist definitiv nichts, was Sie vorhaben).

Dies ist keine vollständige Liste aller Steuern für Kleinunternehmen, und ich empfehle Ihnen dringend, sich auf der offiziellen IRS-Website nach weiteren Informationen zu Unternehmenssteuern zu erkundigen, die für Sie gelten könnten, um vollständig auf die Steuererklärungsfrist vorbereitet zu sein.

Steuerliche Vorbereitung in 5 Schritten

Aber bevor Sie Ihre Kleinunternehmersteuern einreichen oder bezahlen, gibt es viel zu tun. Je nachdem, wie gut Sie Ihr E-Commerce-Geschäft auf die Steuersaison 2022 vorbereiten, kann der Prozess recht beschaulich verlaufen oder Ihr Leben in ein totales Chaos verwandeln. Hier sind einige Schritte zur Steuervorbereitung für kleine Unternehmen, die Sie unternehmen können, um alle Steuerberechnungen, Einreichungen und Zahlungen für Sie und einen Steuerexperten, der Ihnen möglicherweise hilft, zu vereinfachen.

Tipp Nr. 1 zum Einreichen Ihrer Steuererklärung:Sammeln Sie Ihre Buchhaltungsunterlagen

Korrekte Aufzeichnungen während des gesamten Steuerjahres sind ein Eckpfeiler, auf den Sie bei der Planung und Vorbereitung Ihrer Steuern nicht verzichten können. Viele E-Commerce-Unternehmer sammeln jedoch nicht regelmäßig Finanzinformationen und bringen ihre Geschäftstransaktionsdaten zu Beginn der Steuersaison oft hektisch in Bücher.

Automatisierungssoftware kann in solchen Fällen eine große Hilfe sein. Es gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihren Vertriebskanal oder Ihre Zahlungsplattform mit Ihren Büchern zu verbinden und Ihre Buchhaltungsunterlagen zu sammeln, wodurch die manuelle Dateneingabe aus dem Prozess eliminiert wird.

Tipp Nr. 2 für die Abgabe Ihrer Steuererklärung:Kategorisieren Sie Ihre Ausgaben sorgfältig

Die ordnungsgemäße Erfassung und Kategorisierung Ihrer Geschäftsausgaben ist für die Steuervorbereitung Ihres Kleinunternehmens von entscheidender Bedeutung, da dies Ihre Steuerbelastung durch angewandte Steuerabzüge erheblich verringern kann.

Einfach ausgedrückt sind Steuerabzüge für Kleinunternehmen die Ausgaben, die von Ihrem steuerpflichtigen Einkommen abgezogen werden können, wenn sie die IRS-Kriterien für abzugsfähige Ausgaben erfüllen. Üblicherweise sprechen wir in diesem Zusammenhang von gewöhnlichen und notwendigen Ausgaben, das heißt, es handelt sich um Ausgaben, die für Ihr Gewerbe oder Geschäft üblich, hilfreich und angemessen sind.

Die Liste der abzugsfähigen Ausgaben ist recht umfangreich und kann je nach Art Ihres Unternehmens Folgendes umfassen:

• Geschäftsreisen
• Geschäftsessen,
• Unternehmensversicherung
• Nutzung Ihres Autos für geschäftliche Zwecke,
• Homeoffice-Kosten
• Bildungskosten,
• Gebühren für unabhängige Auftragnehmer,
• Bank- oder Zahlungsabwicklergebühren und vieles mehr.

Tipp Nr. 3 für die Einreichung Ihrer Steuererklärung:Stellen Sie sicher, dass Sie über korrekte Gehaltsabrechnungen verfügen

Wie oben erwähnt, liegt es in Ihrer Verantwortung als Geschäftsinhaber, wenn Sie Mitarbeiter haben, die für Ihr kleines Unternehmen arbeiten, Einkommenssteuern von den Gehaltsschecks Ihrer Mitarbeiter einzubehalten und sich um die Sozialversicherungs- und Medicare-Steuern zu kümmern. Daher ist es äußerst wichtig, genaue Gehaltsabrechnungen in Ihrer Buchhaltung für die korrekte Lohnsteueranmeldung für das Steuerjahr 2021 zu führen.

Tipp Nr. 4 zum Einreichen Ihrer Steuererklärung:Sammeln Sie alle erforderlichen Dokumente

Wie viele E-Commerce-Unternehmer können Sie sich dafür entscheiden, die Erstellung und Einreichung Ihrer Steuererklärung einem Fachmann anzuvertrauen, sei es ein zertifizierter Buchhalter oder ein Steuerberater usw. Eine gute Faustregel hier ist, im Voraus zu planen und alles zu bekommen notwendige Unterlagen vorbereitet, bevor ein Termin vereinbart wird. Darüber hinaus hilft Ihnen eine solche Taktik, bessere Beziehungen zu Ihrem Steuerspezialisten aufzubauen, was zu erheblichen Zeit- und Kosteneinsparungen führt.

Obwohl die Liste der erforderlichen Dokumente je nach Art Ihres Unternehmens variieren kann, kann der Mindestsatz an Dokumenten wie folgt aussehen:

• Steuererklärung des letzten Jahres
• Finanzbericht
• Kapitalvermögensaktivität
• Fahrzeugnutzungs-/Heimbürokosten

📌 Siehe alle wichtigen Daten für die Steuersaison 2022 für das Steuerjahr 2021 am Ende des Artikels!

Tipp Nr. 5 für die Abgabe Ihrer Steuererklärung:Wählen Sie einen Steuerberater

Ausgestattet mit den aktuellen Buchhaltungsdaten und den notwendigen Unterlagen ist es schließlich an der Zeit, einen Steuerexperten zu suchen, der Sie bei der Erstellung und Einreichung Ihrer Steuern unterstützt. Da Sie Ihre sensibelsten Informationen einem Ersteller anvertrauen und Ihre Steuerzahlungen von der Genauigkeit der Einreichung Ihrer Erklärungen abhängen, müssen Sie bei der Auswahl eines Steuererstellers mit Bedacht vorgehen. Hier sind einige Tipps, die Sie beachten sollten:

• Stellen Sie sicher, dass ein Steuervorbereiter über eine vom IRS ausgestellte Steueridentifikationsnummer (PTIN) verfügt;
• Stellen Sie sicher, dass Sie einen Ersteller mit den erforderlichen Fähigkeiten, Ausbildung und Fachkenntnissen auswählen;
• Überprüfen Sie das Verzeichnis der Bundessteuererklärungsersteller, um die vom IRS anerkannten Steuerspezialisten zu durchsuchen;
• Sie können auch nach einem Spezialisten suchen, der einem der nationalen Verbände für Steuerfachleute angehört.

Damit ist es an der Zeit, Ihre Steuern zu berechnen und einzureichen.

Steueranmeldefristen für Kleinunternehmen für das Steuerjahr 2021

Niemand liebt verspätete Zahlungen, und der IRS ist keine Ausnahme, besonders wenn Ihnen die Steuerfristen im Nacken sitzen. Wenn Sie Ihre E-Commerce-Geschäftssteuern nicht einreichen oder bezahlen, können Sie direkt mit Strafen belegt werden. Wenn Sie sich also auf die bevorstehende Steuersaison 2022 für das Steuerjahr 2021 vorbereiten, müssen Sie die wichtigsten Fälligkeitsdaten berücksichtigen. Schauen wir sie uns genauer an.

Eine Liste der Fristen für den Steuertag der Steuersaison 2022 für das Steuerjahr 2021:

* Sie müssen eine Steuerverlängerung einreichen, andernfalls könnten Sie mit Steuerstrafen belegt werden.

📌 Hinweis: Sie müssen auch Ihre Steueränderungen vorbereiten:Staat und IRS. Für das Steuerjahr 2021 können Sie das Formular 1040X bis Mitte 2022 per E-Mail einreichen, aber verwenden Sie nicht dasselbe Formular für die IRS-Steueränderung. Sie haben normalerweise ihre eigene Form.

Fazit:Vorbereitung auf die Steuererklärungssaison

Im Idealfall muss ein E-Commerce-Unternehmer das ganze Jahr über die Steuern für kleine Unternehmen im Auge behalten. Ein kluger und strukturierter Ansatz kann dazu beitragen, die Unternehmenssteuern viel einfacher vorzubereiten und die Steuersaison 2022 für Sie weniger stressig zu gestalten. Und normalerweise kommt es darauf an, das ganze Jahr über genaue Buchhaltungsunterlagen zu führen, angemessene geschätzte Steuerzahlungen zu leisten und schließlich bis zum Ende einer Gewerbesteuersaison korrekte Erklärungen einzureichen und Zahlungen zu leisten. Sie müssen das nicht unbedingt alleine durchstehen – die betriebliche Steuervorbereitung im E-Commerce ist die Zeit, in der Sie unbedingt die Hilfe eines Wirtschaftsprüfers oder Steuerberaters benötigen. Ein wenig Vorbereitung im Voraus kann jedoch nicht schaden.

Ich hoffe, dieser Artikel hat Ihnen eine klarere Vorstellung von den Schritten gegeben, die Sie unternehmen müssen, bevor Sie Ihre Steuererklärungen für 2021 ausfüllen und einreichen!