Verstehen, wie sich eBay-Verkäufe auf Ihre Einkommenssteuer auswirken

In den letzten zehn Jahren haben E-Commerce-Unternehmen einen Umsatzanstieg erlebt, da immer mehr Kunden zum Online-Kauf von Produkten übergehen. Während dieser Trend gut für Umsatz und Einnahmen ist, bedeutet dies, dass Unternehmer ihre Steuerpflichten genauer im Auge behalten müssen.

Eine der häufigsten Steuerformen, die E-Commerce-Unternehmen beim Verkauf auf eBay beachten müssen, ist die Einkommenssteuer. Unabhängig davon, wie viel Sie verdienen, müssen alle Ihre Gewinne gemeldet werden und unterliegen der Einkommenssteuer.

Lassen Sie uns etwas tiefer eintauchen und sehen, was Einkommenssteuer ist und wie Sie sich mit den von eBay bereitgestellten Dokumenten auf die Steuersaison vorbereiten können.

Inhalt:

1. Was ist Einkommensteuer?

2. Zahlen Sie Einkommenssteuer auf eBay-Verkäufe?

• Hobbyverkäufe
• Geschäftsverkäufe

3. Meldet eBay Online-Verkäufe an den IRS?

4. Meldung von eBay-Einnahmen zu Ihren jährlichen Steuern

5. Wichtige eBay-Steuerdokumente für E-Commerce-Käufer

• Formular 1099-K
• Formular 1040
• Zeitplan C

Was ist Einkommensteuer?

In ihrer einfachsten Form ist die Einkommenssteuer eine Steuer, die einer Person oder einem Unternehmen auf der Grundlage des Einkommens oder Gewinns, den sie in einem Jahr erzielen, auferlegt wird. Im Gegensatz zu anderen Steuern wie der Umsatzsteuer profitiert die Einkommensteuer nicht von einer Pass-Through-Steuer, bei der Ihr Käufer die Steuer im Wesentlichen an Sie zahlt. Stattdessen müssen Sie die gesamte Einkommenssteuer aus eigener Tasche bezahlen.

Die gute Nachricht ist, dass Sie sich keine Sorgen machen müssen, am Ende des Jahres eine Pauschale für die Einkommensteuer zu zahlen. Stattdessen können Sie mit dem IRS den Steuerbetrag schätzen, den Sie jährlich schulden, und ihn in vierteljährliche Zahlungen aufteilen.

Zahlen Sie Einkommenssteuer auf eBay-Verkäufe?

Wie bei vielen Dingen im Leben hängt es von mehreren Faktoren ab, ob Sie auf eBay-Verkäufe Einkommenssteuer zahlen. Wenn Sie beispielsweise kein Geschäft auf der Plattform betreiben und eBay nur nutzen, um alte Büromöbel loszuwerden, müssen Sie höchstwahrscheinlich keine eBay-Einkommenssteuer zahlen. Wenn Sie jedoch mit Gewinn bei eBay verkaufen, sind Sie höchstwahrscheinlich für die Zahlung der entsprechenden Steuer verantwortlich.

Im Allgemeinen gibt es zwei verschiedene Bezeichnungen für den gewinnbringenden Verkauf bei eBay – Hobbyverkäufe und Geschäftsverkäufe. Der IRS verwendet die folgenden Kriterien, um zu bestimmen, unter welche der Gruppen eine Person fallen könnte:

• Der Betrag der jährlichen Verkaufstransaktionen
• Gesamtbruttoumsatz aus Transaktionen
• Die Anzahl der Stunden, die mit dem Verkauf auf der Plattform verbracht wurden

Wenn Ihr E-Commerce-Geschäft einen Bruttoumsatz von mehr als 20.000 $ erzielt und Sie mindestens 200 Transaktionen auf der Plattform abgeschlossen haben, werden Sie normalerweise als Unternehmen eingestuft.

Hier ist ein kurzer Blick darauf, wie sich die eBay-Einkommenssteuer auf Hobby- und Geschäftsverkäufe auswirkt.

Hobbyverkäufe

Sollte der IRS Ihr eBay-Geschäft als Hobby betrachten, müssen Sie Ihre Steuern etwas anders angehen. Beispielsweise geben Sie alle Einnahmen, die Sie erzielen, auf Formular 1040 statt auf Formular 1099 an. Es ist auch wichtig zu beachten, dass Sie keine Hobbyausgaben von Ihren Verkäufen abziehen können.

Geschäftsverkäufe

Als Unternehmen, das bei eBay verkauft, haben Sie mehr Luxus als wenn Sie es als Hobby einstufen. Beispielsweise dürfen Sie Ihre Verluste von Ihrem Geschäftseinkommen abziehen, um die Höhe des Einkommens zu verringern, auf das Sie Steuern zahlen müssen. Außerdem werden Sie feststellen, dass Sie anstelle des 1040-Formulars ein 1099-K-Formular von eBay erhalten.

Meldet eBay Online-Verkäufe an die IRS?

Die Vorschriften zur Meldung haben sich kürzlich geändert, und ab dem 1. Januar 2022 müssen eBay und andere Marktplätze wie Amazon nun Online-Verkäufe an das IRS melden. Während Einzelpersonen mit weniger als $600 im Jahresumsatz müssen sich darüber keine Gedanken machen, alle anderen Unternehmen erhalten ein Formular 1099-K von der jeweiligen Online-Plattform.

Ebay-Einnahmen auf Ihre jährlichen Steuern melden

Unabhängig davon, wie viel Einkommen Sie durch eBay generieren, müssen Sie es dennoch dem IRS melden. Abhängig von der Höhe der Einnahmen, die Sie auf der Plattform erzielen, haben Sie möglicherweise die Möglichkeit, geschätzte vierteljährliche Einkommenssteuerzahlungen anstelle einer Zahlung am Ende des Jahres zu leisten.

Es ist auch wichtig zu beachten, dass Sie mit dem Einreichungsprozess nicht beginnen möchten, bis Sie alle Ihre Steuerunterlagen haben. E-Commerce-Unternehmen, die auf mehreren Plattformen verkaufen, erhalten mehrere 1099-Formulare.

Wichtige eBay-Steuerdokumente für E-Commerce-Käufer

Wenn es an der Zeit ist, Ihre Steuern einzureichen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie über die entsprechenden Formulare und Dokumente verfügen, die Sie zum Ausfüllen benötigen. Hier sind einige der gängigsten Zeitpläne und eBay-Steuerdokumente, die Sie zum Ausfüllen Ihrer Steuerformulare benötigen.

Formular 1099-K

Wenn Sie ein E-Commerce-Unternehmen betreiben, das auf Plattformen wie eBay und Amazon verkauft, können Sie ein 1099-K-Formular erwarten, wenn Ihr Jahresumsatz 600 US-Dollar übersteigt. Der 1099-K gibt Ihnen die Höhe der Einnahmen an, die Sie das ganze Jahr über auf der jeweiligen Plattform erzielt haben. Denken Sie daran, wenn Sie auf mehreren Online-Sites verkaufen, erhalten Sie von jeder 1099-Ks.

Sobald Sie die Formulare aller Online-Verkäufer haben, können Sie das folgende Formular ausfüllen.

Formular 1040

Jeder Steuerzahler in den Vereinigten Staaten muss während der Steuersaison ein Formular 1040 ausfüllen. Als eBay-Verkäufer verwenden Sie wichtige eBay-Steuerdokumente wie Formular 1099-K, um Ihr Einkommen einzutragen, und müssten Anhang C ausfüllen, wenn Sie auch Einzelunternehmer sind.

Zeitplan C

Wenn Sie Ihr E-Commerce-Geschäft als Einzelunternehmer betreiben, müssen Sie Schedule C auf Formular 1040 ausfüllen. Dieser Teil des Dokuments hilft dem IRS dabei, genau zu verstehen, wie viel Einkommen Ihr Online-Unternehmen in letzter Zeit erzielt oder verloren hat Jahr.

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